答：这个问题一般都是因为在“资料” - “单据转凭证对应科目设置”中的财务科目没有对应好造成的。处理方法，删除刚才没有科目对应好的凭证，然后在“单据转凭证对应科目设置”中把所有的科目都对应好，具体对应的科目由客户视自己的情况而定。