会计凭证输入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为“制单与审核不可以是同一人”，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照“制单与审核可以是同一人”的方式来审核会计凭证。

点击“凭证” → “凭证审核”菜单，在出现的界面输入对应的条件后，点击“确定”按钮，出现如下图所示界面：

会计凭证的审核分为单张凭证审核和批量审核两种。

参数	作用
单张凭证审核	在列表中选中要进行审核的凭证，然后点击窗口左上方的“审核”按钮。打开会计凭证编辑窗口，确认凭证内容无误时，点击凭证编辑窗口左上方的“审核”按钮，该凭证即被审核完毕，这时系统会在会计凭证的审核位置上，自动显示出审核人名字。关闭会计凭证编辑窗口，回到“审核”窗口，选择其他凭证继续进行审核。
批量审核	点击窗口上方的“审核”下拉框“批量审核”，系统将自动把所有未审核的凭证都将被审核。