登陆供应商端，在“单据” - “发票上传”菜单，如下图所示：

A处是查询条件区域，如可以输入查询日期、单号、柜号等条件进行查询对应数据。

B处是查询数据显示区域，按查询条件查询出的发票数据都会在这块区域显示出来。

C处是操作区域，提供查看操作。

查看发票

选中需要查看的行数据，点击“查看”按钮，进入发票合同明细界面，如下图所示：

出货明细界面，如下图所示：

上传发票界面：

上传发票

检查发票信息准确无误后，点击“上传”按钮，如下图所示：