在“生成报关/船务资料（按货柜号）”界面，点击“采购合同”按钮，选择抬头，确认无误后，点击“确定”按钮生成采购合同，如下图所示：

查询生成的采购合同，在“实际出货管理” - “采购合同列表”菜单界面显示，如下图：

A处是查询条件区域，如可以输入查询日期、单号、状态、柜号等条件进行查询对应数据。

B处是查询数据显示区域，按查询条件查询出的数据都会在这块区域显示出来。

C处是操作区域，提供修改、作废、审核、反审核、导出、发送和生成操作。

1、点击“修改”按钮，可对采购合同进行导出以及打印等操作，如下图所示：

点击“发票”按钮，进入发票详情页，如下图：

2、点击“作废”按钮，可以将生成的采购合同作废，如下图所示：

3、点击“审核”按钮，对未审核的采购合同进行审核操作，如下图所示：

4、点击“反审核”按钮，把已审核的采购合同进行反审核操作，如下图所示：

5、点击“导出”按钮，可以导出采购合同资料，如下图所示：

6、点击“发送”按钮，可以发送采购合同资料，如下图所示：

7、点击“生成”按钮，把已审核的采购合同进行生成综合报表操作，如下图所示：

查询生成的采购合同综合报表，在“实际出货管理” - “采购合同综合报表”菜单界面显示，如下图：