客户端的发票登记增加按货品明细登记功能。

1、在服务器修改账套页，将“结算中心发票登记模式”选择“按发票货品明细登记”项。

2、发票登记

以外部采购发票为例：

具体操作如下：

（1）、开采购入库/采购退货的单据（票据类型：普通票/增值税发票），并完成审核。

（2）、在“外部采购发票”单据中的上方菜单按钮点击“选单”按钮，即会弹出“查询条件”弹框，如下图：

单据类型：采购入库/采购退货；

根据所输入条件可查询到单据，如下图所示：

A、自定义单据号：输入完整的唯一自定义单据号后回车，有此自定义单据号的自动勾选下面明细，找不到自定义单据号的提示此单据号不存在。

B、未开票数量=采购数量 - 本次开票前的已开票数量；

     未开票金额=本次开票前的未开票数量*含税单价；

C、开票数量：可以手工填写，且不能超过未开票数量；开票金额=开票数量*含税单价；

D、税额=开票数量*含税单价/（1+税率）*税率；

输入开票数量后，会在表尾将已勾选的明细进行统计，如下图所示：

选好单据后，如下图所示：

开票数量：可以再次手工填写，且不能超过未开票数量；

开票金额：=开票数量*含税单价；

税额=开票数量*含税单价/（1+税率）*税率；

未开票数量=采购数量 - 已开票数量；

未开票金额=未开票数量*含税单价；

单据中：开票金额=调整后金额=发票总额

表尾会统计出：开票数量、不含税金额、税额、价税；

3、红字发票

发票开好后保存，完成审核，审核之后会在上方菜单按钮出现“红字”按钮，如下图所示：

点击“红字”按钮，即可将已审核的单据进行红冲，如下图所示：

注意：

红字发票不能修改表格内容，只能修改表头的税额、发票总额、调整金额、调整后金额。确认没问题后，需要点击“保存”按钮进行保存。

已经生成红字发票的原发票不能重复生成红字发票。