外部采购发票是供应商开给采购方的发票，用于证明采购方已经支付了相应的款项，并作为采购方记账、纳税的依据。

点击“结算中心” → “发票管理” → “外部采购发票”菜单，弹出如下图所示：

具体操作请参考单据编辑基本操作。

注：先开“采购入库”单，“采购入库”单一定要选择对应的发票，那么多张采购单可以合计后开一张发票，或是一张采购单可开多张发票，那么开票的金额可以是根据需要所开的金额来手动录入的，另外再关联发票就知道哪张单据已开过发票并且开了多少金额。