当发现某张采购入库有错且已审核，一般以反冲方式处理。无论是否处理序列号，开负数采购入库即实现反冲。

采购退货单

采购退货单表示货品的所有权由本公司转移到供应商，本公司减少供应商的应付账款。

点击“采购业务” - “采购退货单”菜单，弹出如下图所示：

1)短流程下的采购退货单处理

当退货时，直接开采购退货单，输入负数量和单价，保存后即减少应付账款和库存账。

使用序列号的操作：本流程下，序列号也在采购退货单上处理。可以看到“工具栏”上出现“序列号”按钮，具体操作请参考单据编辑基本操作→序列号。

选单：不需选单。

2）长流程下的采购退货单处理

当退货时，由仓库开负数入库单，减少库存账。采购员在确认货品退货后，以选单方式或直接开采购退货单，减少应付账款。

对于使用序列号的操作：本流程下，序列号只在负数入库单上处理，由仓管员输入，不在采购退货单上处理。入库单上可以看到“工具栏”上出现“序列号”按钮，而采购退货单则没有“序列号”按钮。具体操作请参考单据编辑基本操作→序列号。

选单：长流程时，系统已设定采购退货单以入库单作为被关联对象。具体操作请参考单据编辑基本操作→选单。

3）如何反冲采购退货单

当发现某张采购退货单有错且已审核，一般以反冲方式处理。无论该张采购退货单是否要处理序列号，都必须开采购入库反冲。