补货单是用于分部属于非独立机构仓库货品库存不足时,向上级提出发货申请。
该单据与采购订单、销售订单一样,不影响库存,只是一种内部业务计划。
本系统的补货单可处理发仓库和发客户两种类型。
发仓库表示申请的此批货发到分部的仓库,这是一种内部调拨。如由总部仓库调往分部仓库。
内部补货操作流程:
分部开补货单 → 总部填审批数量并审核 → 总部仓管员根据已审核的补货申请单发货并填写异地调拨_调出 → 分部仓库收货后开异地调拨_调入.
由于是公司内部调拨,所以用该类型时补货申请单一般不输入单价。
发客户表示申请此批货由上级机构仓库直接发到分部客户。
操作流程如下:
分部开补货申请单 → 总部审核并填写审批数量 → 总部仓管员根据已审核的补货申请单发货并填写异地调拨_调出 → 分部在客户收货后开销售开票(销售方式为直拨销售)。
由于货物直拨到分部客户,所以用该类型时建议在补货申请单输入销售单价、折扣率等信息,供总部审批时参考。具体操作请参考单据编辑基本操作。
自动补货是系统根据各机构的现存量、上下限、已申请货未实现量等参数自动补货,并生成补货申请单。
点击“分销业务” - “自动补货”,出现以下窗口提示,点击“是”按钮后,就生成补货申请单。